Controle de Faturamentos
Emissão De NF Por Controle De Faturamento
Passo 1:
Ir em “Locação” – “Controle de Faturamento”.
Passo 2:
1 - Clique no contrato que deseja emitir A NF de cobrança.
2 - Clique no Contrato ou cliente que deseja emitir a NF de cobrança.
3 - Clique no botão NF Cobrança.
Passo 3:
1 - Selecione o contrato que deseja emite a NF. (OBS a nota pode ser feita por contrato ou por endereços juntando todos os contratos).
2 - Clique em emitir NF.
Passo 4:
1 - Conferir os dados se está tudo certo da ok
Passo 5:
1 - Conferir os dados se está tudo certo só gravar.
Como Fazer Faturamento
(FATURAMENTO POR CONTRATO, CLIENTE OU TODOS.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES.
PRINCIPAIS MOTIVOS QUE FAZ COM QUE NÃO GERE O FATURAMENTO.)
1 - Periodicidade
2 - Data de vigência de contrato (contrato vencido)
3 - Data de início de cobrança.
4 - Faturamento já está feito.
5 - Mínimo de faturamento.
6 - Cliente bloqueado.
Passo 1:
Ir em “Locação” – “Controle de Faturamento”.
Passo 2:
1 - Clique no Gerar.
Passo 3:
1 - Conferir se esta todos os itens, os períodos, valores e etc. Se estiver tudo certo gravar.
(OBS. É possível imprimir o relatório antes de gravar, caso queira só clicar em relatório escolher a opção que deseja).
Como Editar Faturamento
Passo 1:
Ir em “Locação” – “Controle de Faturamento”.
Passo 2:
1 - Clique no equipamento que deseja fazer correção.
2 - Clique no botão editar (ícone de lápis).
Passo 3:
1 - Corrija o que deseja e clique em gravar.
Impressão De Medição Ou Faturamento Comum
Passo 1:
Ir em “Locação” – “Controle de Faturamento”.
Passo 2:
1 - Selecione o que deseja fazendo um filtro, pode ser por contrato, obra, cliente, todos, ou filtros avançados.
2 - Clique em imprimir.
Passo 3:
1) - Escolha a opção desejada.
Resumido: Não imprime as trocas ou devoluções parciais.
Detalhado: Imprime as trocas e devoluções parciais.
Passo 4:
1 - Escolher o período e da OK. Se for todos clicar em todos, se for período diferente, desmarcar todos e colocar o período pretendido.
Remoção De Faturamento
OBS. Quando remove o sistema permitirá gera novo faturamento do mesmo item e mesmo período.
Passo 1:
Ir em “Locação” – “Controle de Faturamento”.
Passo 2:
1 - Clique no equipamento que deseja remover o faturamento. 2 - Clique no botão deleta (ícone de lixeira).
Passo 3:
1 - Clique em SIM.
FECHA FATURAMENTO
(OBS. Fecha significa que não quer cobra o período deste equipamento, Quando fecha o sistema não permitirá gera novo faturamento do mesmo item e mesmo período, caso queira cobra o que fechou só clicar no item fechado e reativar). Passo 1:
Ir em “Locação” – “Controle de Faturamento”.
Passo 2:
1 - Clique no equipamento que deseja fecha.
2 - Clique no equipamento que deseja fecha o faturamento.
3 - Clique no botão fecha (ícone de fecha).
Passo 3:
1 - Selecione o motivo por que não vai cobrar. (caso queira acrescentar algo na descrição só digitar no quadrado abaixo)
