Contas a Pagar - Entrada
Como Incluir Contas a Pagar
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a Pagar - Entrada”.
Passo 2:
1 - Clicar no “Incluir registro na folhinha branca”
Passo 3:
1 - Clique em “Duplicata”.
2 - Fornecedor.
3 - Data do documento.
4 - Data do vencimento.
5 - Serie, senão tem coloca (1)
6 - Subsérie, senão tem, deixar vazio.
7 - Operação de despesa.
8 - Forma de pagamento.
9 - Operação de pagamento.
10 - marque para onde vai a despesa equipamento ou centro de custo.
11 - Busque o centro de custo.
Passo 4:
1 - Marque se calcula algum dos impostos.
2 - Valor da duplicata “NF”.
Passo 5:
1 - Observação. 2 - Gravar.
Como Editar Contas a Pagar
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a Pagar - Entrada”.
Passo 2:
1 - Selecione a duplicata que deseja fazer correção.
2 - Clicar no “Lapis”
Passo 3:
1 - Clique na aba que deseja corrigir.
2 - Corrija.
3 - Gravar
Como Imprimir Relatorios De Contas A Pagar
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a pagar - Entrada”.
Passo 2:
1 - Selecione a duplicata que deseja fazer correção. (Obs tem que fazer o filtro antes).
2 - Clicar na “IMPRESSORA”
Passo 3:
1 - Selecione o relatório.
2 - Clique na impressora.
Como Criar Duplicata Apartir De Contas A Pagar
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a pagar - Entrada”.
Passo 2:
1 - Selecione a duplicata que deseja criar duplicatas.
2 - Clicar no “Menu”
3 - Criar duplicata a partir da atual.
Passo 3:
1 - Quantidade de duplicatas.
2 - OK.
Como Liquidar Contas A Pagar
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a pagar - Entrada”.
Passo 2:
1 - Selecione a duplicata que deseja fazer liquidação.
2 - Clicar no “Menu”.
3 - Liquidação de contas a pagar.
Passo 3:
1 - Verificar o valor.
2 - Juros, senão tem, deixar 0,00.
3 - Desconto, senão tem, deixar 0,00.
4 - Gravar.
Passo 4:
1 - Data do pagamento.
2 - Número do documento de liquidação.
3 - Valor da liquidação.
4 - Operação, como e de que conta saiu o valor.
5 - Gravar.
Como Remover Contas A Pagar
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a pagar - Entrada”.
Passo 2:
1 - Selecione a duplicata que deseja remover.
2 - Clicar no “Lixeira”
Passo 3:
1 - Gravar
Como Incluir Liquidação Contas A Pagar
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a pagar - liquidação”.
Passo 2:
1 - Clicar no “Incluir registro na folhinha branca”
Passo 3:
1 - Data da liquidação
2 - Número do documento, (Obs. Este número e o número de liquidação por Exemplo, número do PIX, da transferência do cheque etc..)
3 - Valor da liquidação.
4 - Operação define como foi feito o pagou e de qual conta saiu o valor pago.
5 - Clicar no “Incluir registro na folhinha branca”
Passo 4:
1 - Duplicata, “Clique na lupa”
Passo 5:
1 - Localizar a duplicata que vai liquidar.
2 - Confirmar.
Passo 6:
1 - Valor que vai liquidar.
2 - Juros se têm, senão deixar 0,00.
3 - Desconto caso tenha, senão deixar 0,00.
4 - Gravar.
Passo 7:
1 - Gravar.
Como Editar Liquidação De Contas A Pagar
Passo 1:
Ir Em “financeiro” – “contas A Pagar - Liquidação”.
Passo 2:
1 - Seleciona A Liquidação Que Deseja Fazer Correção.
2 - Clicar No “lápis”.
Passo 3:
1 - Se For Dado Do Cabeçalho Corrija E Grave.
2 - Se For Dado Da Duplicata Clique Na Duplicata Clique No Lápis Altere E Grave.
3 - Gravar.
Como Imprimir Relatório De Liquidação De Contas A Pagar
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a pagar - liquidação”.
Passo 2:
1 - Seleciona a liquidação que deseja impressão.
2 - Clicar no “impressora”.
Passo 3:
1 - Selecione o relatório.
2 - Clique na impressora.
Como Remover Liquidação De Contas A Pagar
Passo 1:
Ir em “Financeiro” – “Contas a pagar - liquidação”.
Passo 2:
1 - Seleciona a liquidação que deseja remover.
2 - Clicar no “Lixeira”.
Passo 3:
1 - Gravar.
