CFOP

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Cadastro de CFOP

Código Fiscal de Operações e Prestações – definido pelo convênio s/n de 15 de dezembro de 1970, ajuste Sinief 03, 13 e 41/22.
No sistema temos alguns dos CFOP’s cadastrados, ficando sob responsabilidade do usuário as alterações ou inclusões de outros.

Como Incluir “CFOP”

• Passo 1:

  Ir em “Cadastro” – “Fiscais” – “CFOP”.

  

• Passo 2:

  1 - Clique no botão “Folhinha Branca” para iniciar o processo;

  

• Passo 3:

  1. O campo “Código” definido pela legislação na estrutura: x.xxx com o seguinte significado:
     1. O primeiro número X.xxx - define a origem ou destino da mercadoria, sendo: 1 ao 3 como origem: 1- Do Estado; 2- Fora do Estado; 3- Fora do País; como destino: 5 a 7: 5- Para o Estado; 6- Para fora do Estado; 7- Para fora do País;
     2. Os três últimos x.XXX – define o tipo de operação que a nota acobertará, que podem ser de venda (102 – Venda de mercadoria adquirida de terceiros); remessa (915 – Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo).
  2. Campo “Descrição” definido pela legislação, más com permissão de inclusão de informações;
  3. Campo “Base legal” deve ser preenchido quando a operação tiver previsto algum benefício fiscal;
  4. Quadro de cálculos com as opções:
     1. Campo “Fatura Item” – deve ser escolhido quando a operação gera duplicatas a pagar ou receber;
     2. Campo “Destaca IPI” – deve ser identificado quando a empresa é indústria ou equiparada a indústria e o CFOP destinado a movimentação destes produtos com incidência deste imposto;
     3. Campo “Calcula PIS” – identificado para as empresas fora do sistema de tributação SIMPLES NACIONAL e a operação seja tributada por este imposto;
     4. Campo “Calcula COFINS” – identificado para as empresas fora do sistema de tributação SIMPLES NACIONAL e a operação seja tributada por este imposto;
     5. Campo “Devolução” – identificado para os CFOP’s de devolução de compra ou venda, assim definido pela legislação;
     6. Campo INSS S/ Faturamento” – identificado para as empresas fora do sistema de tributação SIMPLES NACIONAL e a operação seja tributada por este imposto;
     7. Campo “Calcula Imposto Total” – identificado para os CFOP’S de venda;
  5. Quadro “Forma de Pagamento” com as opções:
     1. Campo “A Vista” – quando a compra ou venda tem vencimento imediato;
     2. Campo “A Prazo” - quando a compra ou venda tem vencimento em período posterior;
  6. Quadro “Localidade” com as opções:
     1. Campo “No Estado” – identificando que a operação com a mercadoria será no mesmo Estado do emitente;
     2. Campo “Fora do Estado” – identificando que a operação com a mercadoria será em Estado distinto do emitente;
     3. Campo “Fora do País” - identificando que a operação com a mercadoria será em País distinto do emitente;
  7. Quadro “Operação” com as opções:
     1. Campo “Entrada” – para os CFOP’s de recebimentos de mercadorias/produtos de números 1 a 3;
     2. Campo “Saída” - para os CFOP’s de saída de mercadorias/produtos de números 5 a 7;
  8. Quadro “Contas Contábeis” – restrito a D & O ou integrações com outros sistemas
  

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Como Editar “CFOP”?

• Passo 1:

  Ir em “Cadastro” – “Fiscais” – “CFOP”.

  
• Passo 2:

  1 - Selecione o “CFOP” que deseja fazer alterações;

  2 - Clique no botão “Lápis” para iniciar o processo;

  

  3 – Escolha o dado a alterar, lembrando que deve consultar a legislação.

• Passo 3:

  1 – Selecione o botão “Gravar”.

  

Como Remover “CFOP”?

A remoção de “CFOP” só é possível se não tiver sido usado.

• Passo 1:

  Ir em “Cadastro” – “Fiscais” – “CFOP”.

  
• Passo 2:

  1 - Selecione o “CFOP” que deseja remover;

  2 – Clique no botão “Lixeira”;

  

  3 - Clique no botão “Gravar”.