Notas De Locação
Como Emitir NF De Cobrança De Locação
Passo 1:
“Notas Fiscais” – “NF Locação”.
Passo 2: Clicar no ícone da folhinha branca “Novo/incluir registro”
1 - NF Faturamento.
Passo 3: Preencher o cabeçalho da NF.
1 - Data Emissão (manter a data do dia exceto quando estiver adiantando um faturamento).
2 - Série O sistema já traz a série padrão. (caso queira alterar só clicar na luneta e pegar a serie desejada).
3 - Cliente só clicar na luneta e pegar o cliente que deseja emitir a Fatura. (OBS pode emitir para todos os clientes de uma vez se for este o caso clica todos).
Passo 4:
1 - Selecione o contrato que deseja fazer a fatura. (OBS tem a opção de fazer uma única nota com vários contratos, notas para cada contrato ou notas por obra para isso só selecionar “EMITIR NF POR”).
2 - Clique em Emitir.
Passo 5:
1 - Conferir os dados, se tiver tudo certo da ok.
Passo 6: Incluir produto
1 - Conferir todas as informações, se estiver tudo cetro só gravar a NF.
Como Enviar Email Com A NF, Boleto E XML (NF De Cobrança, Remessa Ou Retorno). Obs: XML Só Da Nota Eletrônica.
Passo 1:
“Notas Fiscais” – “NF Locação”.
Passo 2: Clicar na nota que deseja envia o e-mail.
1 Selecione a nota que deseja enviar.
(OBS: Importante, nota tipo NFE tem prazo para cancelamento).
Passo 3:
1 Só colocar (SIM)
Passo 4:
1 Colocar sim par enviar boleto.
Passo 5:
1 Escolher o layout e da OK
Passo 6:
1 Selecione a opção para o setor que vai enviar, pode ser NFE ou Obra, e de OK.
Como Imprimir NF, (NF De Cobrança, Remessa Ou Retorno).
Passo 1:
“Notas Fiscais” – “NF Locação”.
Passo 2: Clicar na nota que deseja imprimir.
1 - Clique na impressora.
Passo 3:
1 - Escolha o layout e de ok.
Como Cancelar NF, (NF De Cobrança, Remessa Ou Retorno).
Passo 1:
“Notas Fiscais” – “NF Locação”.
Passo 2: Clicar na nota que deseja cancelar.
1 - Clique na lixeira
(OBS: Importante, nota tipo NFE tem prazo para cancelamento).
Passo 3:
1 - Coloque o motivo do cancelamento e de ok.
(OBS: o motivo do cancelamento precisar ter no mínimo 15 caracteres).
NF De Remessa De Locação
Passo 1:
“Notas Fiscais” – “NF Locação”.
Passo 2: Clicar no ícone da folhinha branca “Novo/incluir registro”
1 - NF Remessa.
Passo 3: Preencher o cabeçalho da NF.
1 - Data Emissão data do dia.
2 - Série O sistema já traz a série padrão. (caso queira alterar só clicar na luneta e pegar a serie desejada).
3 - Cliente só clicar na luneta e pegar o cliente que deseja emitir a NF de Remessa. (OBS pode emitir para todos os clientes de uma vez se for este o caso clica todos).
Passo 4:
1 - Selecione o contrato que deseja fazer a NF de Remessa.
2 - Clique em Emitir
Passo 5:
1 - Conferir os dados, se tiver tudo certo da ok.
Passo 6: Incluir produto
1 - Conferir todas as informações, se estiver tudo certo só gravar a NF.
NF De Retorno De Locação
Passo 1:
“Notas Fiscais” – “NF Locação”.
Passo 2: Clicar no ícone da folhinha branca “Novo/incluir registro”
1 - NF Retorno.
Passo 3: Preencher o cabeçalho da NF.
1 - Data Emissão data do dia.
2 - Série O sistema já traz a série padrão. (caso queira alterar só clicar na luneta e pegar a serie desejada).
3 - Cliente só clicar na luneta e pegar o cliente que deseja emitir a NF de Remessa. (OBS pode emitir para todos os clientes de uma vez se for este o caso clica todos).
Passo 4:
1 Selecione o contrato que deseja fazer a NF de Retorno.
2 Clique em Emitir
Passo 5:
1) Conferir os dados, se tiver tudo certo da ok.
Passo 6: Incluir produto
1) Conferir todas as informações, se estiver tudo certo só gravar a NF.
Como Colocar Observaçâo Ou Dados Do Transpote (NF De Cobrança, Remessa Ou Retorno).
Passo 1:
“Notas Fiscais” – “NF Locação”.
Passo 2: Clicar na nota que deseja fazer a edição.
1 - Clique no lápis.
Passo 3:
1 - Altere os dados que deseja e clique em gravar.
NF De Venda De Produto Consumidor
Passo 1:
“Notas Fiscais” – “NF-E”.
Passo 2:
Clicar no ícone da folhinha branca “Novo/incluir registro”.
Passo 3: Preencher o cabeçalho da NF.
1 - Cliente, só clicar selecionar o cliente que desejado, caso ele não tenha cadastro e nem vai fazer deixa vazio.
2 - Condição de pagamento.
3 - Vendedor.
4 - Vendedor gerente se for o caso, não deixa vazio.
5 - Clicar no ícone da folhinha branca “Novo/incluir registro”, para incluir os produtos.
Passo 4:
1 - Quantidade.
2 - Buscar produto na lunetinha.
3 - Valor do produto.
4 - Alíquota de desconto se for o caso.
5 - Gravar o item.
Passo 5:
1 - Forma de pagamento.
2 - Gravar.
3 - Se for uma única forma de pagamento da (OK)
