Notas Avulsas
Como Emitir NF De Venda
Passo 1:
“Notas Fiscais” - “NF avulsa”.
Passo 2:
1 - Emitir NF no ícone da folhinha branca “Novo/incluir registro”
Passo 3: Preencher todo cabeçalho.
1 - Tipo: Normal.
2 - Operação: saída.
3 - Data de emissão: Data do dia.
4 - Série: Sua série eletrônica.
5 - Cliente: Cliente ou fornecedor
Passo 4:
1 - Incluir os produtos ou equipamentos, no ícone da folhinha branca “Novo/incluir registro”.
Passo 5: Preencher os dados dos “produtos” ou “equipamentos”.
1 - “Produto” ou “equipamento”.
2 - Complemento: Caso queira complementar a descrição do item.
3 - Quantidade: De peças ou máquinas.
4 - Valor: De cada peça ou máquina.
5 - % desconto: Neste caso e (0).
6 - Valor de desconto: Neste caso e (0).
7 - Unidade: Se o produto ou equipamento está cadastrado a informação migra automaticamente, senão colocar (PC ou UN).
8 - NCM: Se o produto ou equipamento está cadastrado a informação migra automaticamente, senão colocar (o NCM CORRETO).
9 - CFOP: Colocar de acordo com a orientação da contabilidade.
10 - Peso bruto: Caso não tenha a informação preencher com zero (0).
11 - Peso líquido: Caso não tenha a informação preencher com zero (0).
12 - Número pedido cliente: Se quiser colocar pode, senão deixa em (branco).
13 - Número: Caso não tenha a informação digite zero (0).
Passo 6: Clicar impostos
1 - Colocar o CST de acordo com a contabilidade.
2 - % porcentagem do ICMS
Passo 7: Clicar IPI.
1 - Colocar o CST de acordo com a contabilidade, o restante igual a foto abaixo.
Passo 8: clicar “PIS/CONFINS”
1 - Colocar o CST de acordo com a contabilidade, o restante igual a foto abaixo.
2 - sair.
3 - Gravar o item
Passo 9:
1 - Endereço alterar se for necessário, senão manter.
Passo 10:
1 - Aba Inf. Expedição, se for necessário altere, senão permanecer conforme foto abaixo.
Passo 11:
1 - Preencher todos os campos.
Passo 12:
1 - Dados adicionais, caso queira colocar alguma OBS pode, senão deixar em branco.
Passo 13:
1 - Clicar no botão Preview de NF, conferir se está tudo certo, clicar sair e gravar a NF.
Como Editar Nota Avulsa
Passo 1:
Ir em “Notas Fiscais” - “Notas – Avulsas”:
Passo 2:
1 Selecione a NF que deseja edita.
2 Clique no lapis.
Passo 3:
1 Altere os dados que deseja.
2 Gravar
Como Emitir NF Avulsa De Complemento De Locação
Passo 1:
Ir em “Notas Fiscais” - “Notas – Avulsas”:
Passo 2:
1 - Abrirá a tela abaixo, clique n o ícone da folhinha branca “Incluir registro”
Passo 3:
Preencher os dados:
1 - Tipo NF: Normal
2 - Operação: Saída
3 - Data: do dia
4 - Série: sua Série
5 - Código: seu cliente.
Passo 4:
1 - Clique na aba “Inf. Serviço Faturamento de locação”
Passo 5:
Preencha os dados abaixo:
1 - Código: Do serviço
2 - Quantidade: De dias
3 - Vl. Unitário: Valor do item
4 - CFOP: Que inicia com (8.xxx)
5 - Marcar: Faturamento de locação
6 - Incluir o equipamento
7 - Quantidade: De equipamento
8 - Número do contrato: Informar
9 - Período (Inicial): Data
10 - Período (Final): Data
OBS: se for só serviço não preencher os campos de 5 a 10.
Passo 6: “Informação dos endereços”. Conferir se estão
corretos, senão basta alterar.
Passo 7:
1 - Preencher os campos caso queira, senão manter.
Passo 8:
Preencher todos os campos:
1 - Colocar a (Operação)
2 - Colocar a (condição de pagamento)
3 - Colocar a (Forma de pagamento)
4 - Colocar o (centro de custo)
5 - Tipo de venda (Locação)
6 - Colocar o (Vendedor e já ver a alíquota de comissão)
Passo 9:
1 - Verificar se tem alguma OBS, senão deixa em branco.
Passo 10:
1 - Clicar no botão “Preview” e conferir se está tudo correto.
2 - Se está tudo correto Sair e Gravar (salvar) NF.
Como Enviar NF Avulsa Por Email
Passo 1:
Ir em “Notas Fiscais” - “Notas – Avulsas”:
Passo 2:
1 - Selecione a NF que deseja enviar para o cliente por e-mail.
2 - Clique no ícone envio e-mail.
3 - Sim
Passo 3:
1 - Sim, para envia o boleto junto com a NF.
Passo 4:
1 - Escolha o layout.
2 - Clique em (OK).
Passo 5:
1 - Escolha a opção do envio, poder NFE ou endereço de obra
2 - De (OK)
Como Cancelar NF Avulsa
Passo 1:
Ir em “Notas Fiscais” - “Notas – Avulsas”:
Passo 2:
1 - Selecione a NF que deseja edita.
2 - Clique na lixeira.
Passo 3:
1 - Coloque o motivo do cancelamento. (OBS o motivo precisa ter mais que 15 caracteres).
2 - De (OK)
Como Gerar Boletos De NF Avulsa
Passo 1:
Ir em “Notas Fiscais” - “Notas – Avulsas”
Passo 2:
1 - Selecione a NF que deseja gerar o boleto.
2 - Clique no menu.
3 - Gerar boleto.
Passo 4:
1 - Gerar.
2 - Gravar.
Passo 5:
1 - Gravar
Como Emitir NF Complementar De ICMS/IPI
Passo 1:
Ir em Notas fiscais - Nota Avulsa. Clicar no ícone “Novo/incluir registro”
Passo 2: Preencher o cabeçalho.
1 - Tipo NF: Complementar.
2 - Operação: Normalmente e saída caso não seja mudar para entrada.
3 - Data de emissão: Data do dia.
4 - Serie: Sua série eletrônica.
5 - Cliente: Seu cliente ou seu fornecedor.
Passo 4: Dados do produto
1 - Clique no ícone “Novo/incluir registro”
2 - Localizar seu produto
3 - Complemento: Caso queira complementar descrição do item
4 - Quantidade: (0)
5 - Valor unitário: (0,00)
6 - Valor total: (0,00)
7 - %desc.:(0)
8 - VL. Desconto:(0,000)
9 - Unidade: PC Ou UN se o item está cadastrado a informação migra.
10 - NCM: Preencher corretamente se o item está cadastrado a informação migra.
11 - CFOP: O mesmo que está na nota que está complementando.
12 - peso bruto: Se não possuir informação manter com zero(0)
13 - peso Líquido: Se não possuir informação manter com zero(0)
14 - Número pedido cliente: Manter vazio.
15 - Número item: Manter vazio.
Passo 5: Clique em Impostos.
1 - CST do ICMS: O mesmo que está na nota original ou outro que o contador orientou.
2 - Base ICMS: O valor da base que vai complementar.
3 - Alíquota do ICMS: Alíquota que está complementando.
4 - Valor do ICMS: Valor que vai complementar.
5 - O restante igual foto abaixo.
Passo 6: Clicar IPI.
1 - CST IPI: O mesmo que está na nota original ou o que seu contador orientou.
2 - Se tem complemento do IPI colocar a alíquota e valor senão deixar conforme foto abaixo.
Passo 7: Clicar PIS/CONFINS
1 - Colocar os CST de PIS e COFINS igual nota original ou o que seu contador orientou.
2 - o ressaltante manter o que veio do cadastro e parâmetro.
3 - Sair e Gravar item.
Passo 8: Clicar INF. Complementar.
1 - CFOP: Igual NF original
2 - Base de ICMS: valor da base que vai complementar.
3 - Valor ICMS: O valor que vai complementar.
4 - O restante manter igual foto se não for complementar mais nada.
Passo 9: Clicar NF Referente
1 - Marcar NFE
2 - Colocar a chave da nota Original
Passo 10:
1 - Clicar em Inf. Expedição caso queira trocar o frete pose senão deixa como foto abaixo.
Passo 11: Clicar em Inf. Faturamento
1 - Preencher todos os campos.
Passo 12: Clicar em Dados adicionais.
1 - Se quiser colocar alguma obs. Pode, senão deixa em branco.
2 - Clicar no botão Preview, conferir se está de acordo clicar gravar NF e transmitir.
Como Imprimir NF Avulsa
Passo 1:
Ir em “Notas Fiscais” - “Notas – Avulsas”
Passo 2:
1 - Selecione a NF que deseja imprimir.
2 - Clique na impressora.
3 - NF
Passo 3:
1 - Escolha o layout.
2 - Clique em (OK).
Como Fazer Ajuste Em NF Avulsa
Passo 1:
Ir em Notas fiscais - Nota Avulsa - Clicar no ícone “Novo/incluir registro”
Passo 2: Preencher o cabeçalho.
1 - Tipo NF: Ajuste.
2 - Operação: Normalmente e saída caso não seja mudar para entrada.
3 - Data de emissão: Data do dia.
4 - Serie: Sua série eletrônica.
5 - Cliente: Seu cliente ou seu fornecedor.
Passo 4: Dados do produto
1 - Clique no ícone “Novo/incluir registro”
2 - Localizar seu produto
3 - Complemento: Caso queira complementar descrição do item
4 - Quantidade: (a mesma que está na nota de saída)
5 - Valor unitário: (o mesmo que está na nota de saída)
6 - Valor total: (o mesmo da nota de saída)
7 - %desc.:(0)
8 - VL. Desconto:(0,000)
9 - Unidade: PC Ou UN se o item está cadastrado a informação migra.
10 - NCM: Preencher corretamente se o item está cadastrado a informação migra.
11 - CFOP: Fazer a conversão com a nota de saída.
12 - peso bruto: Se não possuir informação manter com zero (0)
13 - peso Líquido: Se não possuir informação manter com zero (0)
14 - Número pedido cliente: Manter vazio.
15 - Número item: Manter vazio.
Passo 5: Clique em Impostos
1 - CST do ICMS: O mesmo que está na nota original ou outro que o contador orientou.
2 - Base ICMS: O valor da base se tiver.
3 - Alíquota do ICMS: Alíquota que está na nota de saida
4 - Valor do ICMS: Valor que tiver na nota de saida.
5 - O restante igual foto abaixo.
Passo 6: Clicar IPI
1 - CST IPI: O mesmo que está na nota original ou o que seu contador orientou.
2 - Se tem IPI colocar a alíquota e valor senão deixar conforme foto abaixo.
Passo 7: Clicar PIS/CONFINS
1 - Colocar os CST de PIS e COFINS igual nota original ou o que seu contador orientou.
2 - o ressaltante manter o que veio do cadastro e parâmetro.
3 - Sair e Gravar item.
Passo 8: Clicar INF. Complementar
1 - CFOP: colocar o correto.
2 - Base de ICMS: valor da base se tem colocar se não deixa 0,00.
3 - Valor ICMS: O valor se tem coloca se não deixa 0,00
4 - seguir mesmo padrão para os demais campos se tem colocar senão deixa conforme foto abaixo.
Passo 9: Clicar NF Referente
1 - Marcar NFE
2 - Colocar a chave da nota Original
Passo 10:
Clicar em Inf. Expedição caso queira trocar o frete pose senão deixa como foto abaixo.
Passo 11: Clicar em Inf. Faturamento
1 - Preencher todos os campos.
Passo 12: Clicar em Dados adicionais
1 - Se quiser colocar alguma obs. Pode, senão deixa em branco.
1 - Clicar no botão Preview, conferir se está de acordo clicar gravar NF e transmitir.
Remessa De Nota Avulsa Para Locação E Conserto Ou Retorno De Locação E Retorno De Conserto
Passo 1:
“Notas Fiscais” - “NF avulsa”.
Passo 2:
1 - Emitir NF no ícone da folhinha branca “Novo/incluir registro”
Passo 3: Preencher todo cabeçalho.
1 - Tipo: Normal.
2 - Operação: Se for remessa o tipo e saída, se for retorno o tipo e entrada.
3 - Data de emissão:Data do dia.
4 - Série: Sua série eletrônica.
5 - Cliente: Cliente ou fornecedor
Passo 4:
Incluir os produtos ou equipamentos, no ícone da folhinha branca “Novo/incluir registro”.
Passo 5: Preencher os dados dos “produtos” ou “equipamentos”.
1 - “Produto” ou “equipamento”.
2 - Complemento: Caso queira complementar a descrição do item.
3 - Quantidade: De peças ou máquinas.
4 - Valor: De cada peça ou máquina.
5 - % desconto: Neste caso e (0).
6 - Valor de desconto: Neste caso e (0).
7 - Unidade: Se o produto ou equipamento está cadastrado a informação migra automaticamente, senão colocar (PC ou UN).
8 - NCM: Se o produto ou equipamento está cadastrado a informação migra automaticamente, senão colocar (o NCM CORRETO).
9 - CFOP: Colocar de acordo com a orientação da contabilidade.
10 - Peso bruto: Caso não tenha a informação preencher com zero (0).
11 - Peso líquido: Caso não tenha a informação preencher com zero (0).
12 - Número pedido cliente: Se quiser colocar pode, senão deixa em (branco).
13 - Número: Caso não tenha a informação digite zero (0).
Passo 6: Clicar impostos
1 - Colocar o CST de acordo com a contabilidade, o restante igual a foto abaixo.
Passo 7: Clicar IPI.
1 - Colocar o CST de acordo com a contabilidade, o restante igual a foto abaixo.
Passo 8: clicar “PIS/CONFINS”
1 - Colocar o CST de acordo com a contabilidade, o restante igual a foto abaixo.
1 - Sair.
2 - Gravar o item
Passo 9:
Endereço alterar se for necessário, senão manter.
Passo 10:
Aba Inf. Expedição, Se for necessário altere, senão permanecer conforme foto abaixo.
Passo 11:
Dados adicionais, caso queira colocar alguma OBS pode, senão deixar em branco.
Passo 12:
Clicar no botão preview de NF, conferir se está tudo certo, clicar sair e gravar a NF.
NF Avulsa Devolução De Compra Ou De Venda
Passo 1:
“Notas Fiscais” – “NF Avulsa”.
Passo 2:
1 - Clicar no ícone da folhinha branca “Novo/incluir registro”
Passo 3: Preencher o cabeçalho da NF.
1 - Tipo: Devolução
2 - Operação: Se for uma devolução de compra e (Saída), caso seja uma devolução de venda e (Entrada).
3 - Data emissão: Data do dia.
4 - Serie: Sua série eletrônica (NFE).
5 - Cliente: Seu cliente ou fornecedor.
Passo 4: Incluir produto
1 - Clicar no ícone da folhinha branca “Novo/incluir registro”.
Passo 5: Preencher dados dos produto(s).
1 - Colocar seu produto
2 - Complementar a descrição se for o caso
3 - Informar “Quantidades”
4 - “Valor unitário”
5 - “% Desconto em devolução” (0)
6 - “Valor de desconto em devolução” (0)
7 - Unidade: se o produto já está cadastrado já traz a informação do item, senão colocar (UN, PC ou outra unidade que se enquadre melhor).
8 - NCM: Se o produto já está cadastrado já traz a informação do item, senão colocar o NCM correto.
9 - CFOP: Colocar de acordo com a orientação da contabilidade
10 - Peso bruto: Se não possuir a informação, deixar zerado (0)
11 - Peso líquido: Se não possuir a informação, deixar zerado (0)
12 - Número pedido: Se não possuir a informação deixar em branco
13 - Número item: Se não possuir a informação, deixar zerado (0)
Passo 6: Clicar em “impostos”.
1 - CST: De acordo com a orientação da contabilidade
2 - Alíquota de ICMS: Se não houver imposto destacado deixar com zero(0)
Passo 7: Clicar “IPI”.
1 - CST: De acordo com a orientação da contabilidade.
2 - Enquadramento: De acordo com a orientação da contabilidade.
3 - Alíquota de “IPI”: Se não houver imposto destacado deixar com zero(0)
Se a empresa e do tipo (Simples) preencher os campos de devolução.
4 - “Porcentagem da devolução” (IPI).
5 - “Valor da devolução” (IPI).
Passo 8: Clicar “PIS/CONFINS”.
1 - CST: Do PIS de acordo com a orientação da contabilidade.
2 - CST: Do Confins de acordo com a orientação da contabilidade.
Passo 9: Deixa tudo conforme foto abaixo.
1 - Sair.
2 - Gravar item.
Passo 10: Clicar “Inf. Endereço”
1 - Caso queira alterar faça, senão mantenha as informações do cliente.
Passo 11: Clicar NF Referente.
1 - Tipo (NFE)
2 - Colocar a “Chave NFE Original” da nota original da compra ou da venda.
Passo 12: Clicar “Inf. Expedição”
1 - Atentar para tipo de Frete.
2 - Atentar para os campos de “outros valores”, se tiver a informação, do contrário deixar (0,00). Verificar se FRETE, SEGURO E OUTROS se e base para ICMS ou para IPI.
Passo 13: Clicar “INF. Faturamento”.
1 - Preencher todos os campos.
Passo 14: Clicar “Dados Adicionais”
1 - Colocar OBS, caso não tenha colocar no mínimo, (NF de devolução referente a nota de entrada xxxxxxx ou saída xxxxxxx).
Passo 15: Clicar no botão “Preview”.
1 - Conferir todos os dados se estão todos corretos.
2 - Sair
3 - “Gravar” NFE “transmitir”.
